Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.10.2021/Pykälä 81

Eymplk 20.10.2021 § 81 

165/02.02.00/2021

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on var­mis­taa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja ta­sa­pai­nos­sa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toi­min­nal­le asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden ke­hi­tys­nä­ky­mät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden to­teu­tuk­sen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edel­lyt­tä­mät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2022 osal­ta. Sitovat toiminnalliset tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan hen­ki­lös­tö­suun­ni­tel­man. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toi­min­ta­pro­ses­se­ja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Käyttötalous 

Talousarvion laadintaohjeessa on määritelty toimielinten talousarviokehykset. Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan kehys on määritelty seuraavasti:

Elinympäristön tulosalueen talousarvio vuodelle 2022: 

Kehyksen ylitys johtuu pääasiassa varautumisesta sähköenergian hinnan nousuun (52.000) € ja Lahnasentien parantamiseen (50.000 €). Tilikauden poistoiksi ja arvonalentumisiksi on arvioitu 1 390.200 €.

Investoinnit

Investointimenot vuodelle 2022 ovat 1 435.000 €. Suurin yksittäinen investointi on Rautjärven aseman entisen koulurakennuksen itäsiiven korjaus- ja muutostyöt varhaiskasvatuksen sekä esi- alkuopetuksen tiloiksi.

Oheisena:

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2022 talousarvioesityksen, vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.                           

Päätös Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päättää:
1. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan myöhemmin.
2. Mikäli talousarvioesitykseen tulee muutoksia myöhemmissä käsittelyvaiheissa, tulee ne raportoida lautakunnalle.