Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 78

Hyvlk 26.10.2021 § 78 

165/02.02.00/2021

Valmistelija Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja

 p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset.  Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niihin tarvittavat määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kunta-konsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstö-suunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 6.9.2021 § talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2022.

Talousarvion 2022 laadinnan pohjana on ollut käyttötalouden osalta vuoden 2021 talousarvio ja jo sovitut säästöt, jotka ovat tulevalle talousarvio- ja suunnittelu vuosille yhteensä 128 500 euroa, josta hyvinvointipalvelujen osuus on 59 300 e. Palkkoihin on arvioitu sopimusten mukaiset korotukset, joiden kustannusvaikutus vuositasolla on 1,67 %.

Hyvinvointipalvelujen talousarvion 2022 raamissa huomioitiin kustannuksia lisäävinä menoina yhteensä 155 000 e seuraavien osalta:

-          kuntastrategiatavoitteiden, kuten lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi tehtävien toimenpiteiden kustannukset

-          lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (varhaiskasvatuksen resurssityöntekijä) ja oppivelvollisuuden laajentamisesta syntynyt opintojen maksuttomuus

-          indeksikorotuksista aihetuvat kustannusten nousut (koulukuljetukset 3,5 %)

Talousarvion toimintamenojen ja -tulojen kohdentumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Toiminnalliset tavoitteet tuodaan päätöksentekoon seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion 2022 talouslukujen osalta. Talousarvion valmistelussa on huomioitu kunnan strategiset tavoitteet ja lakisääteiset velvoitteet.

Päätös Hyväksyttiin.