RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 40
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Elinympäristön toimialueen osavuosiraportti 1-3/2022
Eymplk 25.05.2022 § 40
86/02.02.02/2022
Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi
Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.
Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.
Käyttötalous:
Elinympäristön toimialueen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2022 - 31.3.2022 oli 165.877,55 € ja 28 %. Toimintatuottojen toteuma oli 28 % ja menojen 27,9 %.
Investoinnit:
Investointien osalta toteuma oli 31.3.2022 -90.882 ja 11 %. Toteutuneet kustannukset ovat pääosin Jussinkulman taloyhtön putkiremontista johtuvia.
Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 1-3/2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |