Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2021/Pykälä 72

Kh 10.05.2021 § 72 

95/02.02.02/2021

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jei­den mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden to­teu­tu­mis­ti­lan­tees­ta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne ra­por­toi­daan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu­los­alue­koh­tai­ses­ti si­to­vien toiminnallisten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma ra­por­toin­ti­het­kel­lä, arvio koko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja nii­den syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 25 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä ko­ko­nai­suu­te­na hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen mukaisen ollen 29,1 %. Toimintamenot ovat toteutuneet ta­sai­sen toteuman mukaisesti. Toimintakate on näin ollen talousarvioon nähden 0,4 % pa­rem­min toteutunut. Vuosikate on 924 246 euroa, joka on talousarvioon ver­rat­tu­na 578 293 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä on 28,2 % ta­lous­ar­vi­oon nähden. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan kun­nal­lis­ve­ron kertymä oli 2,9 miljoonaa euroa, joka oli sama kuin edellisenä vuonna vas­taa­va­na ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 0,8 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kiinteistöveron ker­ty­mä tulee vasta syksyllä, mutta kertymää edellisiltä vuosilta 81 000 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 2,5 miljoonaa euroa, mikä on 25,3 % ta­lous­ar­vi­oon nähden. Valtionosuuksien kertymä on lähes sama kuin edellistä vuon­na.

Koronavirusepidemia laajentui pandemiaksi ja ensimmäiset rajoitukset tulivat voimaan 16.3.2020. Koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kunnan talouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin sekä menoja lisäten, tuloja vähentäen että ennustamista vaikeuttaen.

Ennustelaitokset odottavat, että Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvaa kuluvana vuonna noin 2-3 prosenttia. Kasvu on ollut vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä miinusmerkkistä, mutta kehityksen odotetaan kääntyvän loppuvuonna selvään nousuun rokotekattavuuden lisääntyessä ja rajoitustoimien väistyessä pois. Talouden kasvua tukevat kaikki pääkysyntäerät eli vienti, kulutus ja investoinnit. Näistä erityisesti yksityinen kulutus on pandemian jälkeen hetkellisesti poikkeuksellisen vahvaa.

Oheismateriaalina 1/2021 osavuosiraportti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee 1/2021 osavuosiraportin tietoonsaatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi  kunnanvaltuustolle.                           

Päätös Hyväksyttiin.