Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rautjärven Veden vuoden 2022 talousarvio ja -suunnitelma 2023-2024

 

LiLu 26.10.2021 § 39 

165/02.02.00/2021

 

 

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2022.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2022 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

 

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen on esitettävä oma talousarvio Raut­jär­ven Veden johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan bud­je­tis­ta erilleen.

 

Vesihuoltoliikelaitos on laatinut ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen periaatteella, että lai­tok­sen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla ta­solla. 

 

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 on seuraava:

 

Toimintatuotot

 621.400

Toimintakulut

-391.998

Toimintakate

 229.402

 

Talousarvio ei sisällä muutoksia taksaan. Taksoja täytyy tar­vit­taes­sa tar­kas­taa suunnittelukauden aikana kustannustason nousua vas­taa­vak­si. Talousarviovuonna 2022 aloitettava Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus saattaa aiheuttaa tarvetta taksojen tarkastamiselle.

          

Investointiesitys vuodel­le 2022 on - 330.000 euroa. Seuraavien vuosein merkittävin investointi tulee olemaan jätevedenpuhdistamon saneeraus.

 

Oheisena:

 

- Rautjärven veden talousarvio 2022

 - Rautjärven veden investointisuunnitelma 2022 ja 2023-2024

 - Rautjärven veden talousarvion tekstiosa 2022-2024

 - Rautjärven veden henkilöstösuunnitelma 2022-2024

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

 

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven veden vuoden 2022 talousarvioesityksen ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman sekä investointien toteuttamissuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Liikelaitos- ja lupajohtokunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa