Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 4

Eymplk 25.01.2023 § 4 

125/02.02.00/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2023 talousarviossa ja toteutuksessa on noudatettava kun­nan­val­tuus­ton 12.12.2022 § 51 hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön mää­räyk­siä ja kunnanhallituksen vahvistamaa talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra­te­gis­ten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tar­ken­ne­tut ja täsmennetyt tavoitteet toimialansa tulosyksiköille, sekä ja­kaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyt­tö­ta­lous­osa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösuunnitelmassa toimielin voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muu­tu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen ilmoitus hal­lin­to­joh­ta­jal­le.

Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava en­si­si­jai­ses­ti omista talousarviomäärärahoistaan. Lauta- ja johtokuntien on hyvissä ajoin ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana annettava tulosvaroitus, mikäli myönnetty mää­rä­ra­ha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kun­nan­joh­ta­jal­le ja talouspäällikölle. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana.

Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma sisältää 150.000 € talousarvionmuutosesityksen, joka viedään erikseen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Muutos liittyy osin kunnan organisaatiomuutokseen, jonka henkilöstökustannusten vaikutukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Kustannuspaikoille 7591 ja 7112 esitetään yhteensä 70.000 € määrärahalisäystä. Toisena kohtana talousarviomuutosesityksessä ovat Simpeleen koululle vuokrattavat valmistavan opetuksen lisätilat, joiden kustannus vuodelle 2023 on 80.000 €. Kustannus kohdistuu kustannuspaikalle 7313.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman sekä investointien toteuttamissuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.