Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 24

Eymplk 22.03.2023 § 24 

29/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 27.3.2023.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Elinympäristön tulosalueen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2022 - 31.12.2022 oli 467.411 €. Kokonaisuutena elinympäristön tulosalueen käyttötalous toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Talousarviomuutosten ja poistojen jälkeen tilikauden tulos oli -891.304 €, joka on n. 62.000 € talousarviossa arvioitua heikompi. Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ylittivät talousarvion n. 78.000 €.

Investointimenot olivat vuonna 2022 842.628 € toteuma % talousarvioon nähden 85 %. Suurimpana yksittäisenä investointina toteutettiin Miettilän historiallisen kasarmialueen Komppaniapäällikön talon muuttaminen Sotahistoriakeskukseksi.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2022 tilinpäätökseen ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.