RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.09.2023/Pykälä 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen, heinäkuu 2023
Hyvlk 19.09.2023 § 76
59/02.02.02/2023
Valmistelija Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi
Rautjärven kunnan hallintosäännön 60 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Taloustiedot heinäkuun ajalta ovat valmiit. Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteuma heinäkuun loppuun mennessä on 58 %. Hyvinvoinnin toimialan toteuma kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun mennessä on 56 %.
Hyvinvointipalvelut | Talousarvio | TA+muutos | Toteuma | Toteuma-% |
Hallinto | -857 508 | -857 508 | -389 521 | 45 % |
Lukio | -619 170 | -619 170 | -315 699 | 51 % |
Perusopetus | -3 369 197 | -3 369 197 | -1 903 564 | 56 % |
Ravintohuolto | 4 751 | 4 751 | -5 694 | -120 % |
Vapaa-aikapalvelut | -702 331 | -702 331 | -369 962 | 53 % |
Varhaiskasvatus | -1 144 791 | -1 144 791 | -760 468 | 66 % |
Yhteensä | -6 688 245 | -6 688 245 | -3 744 908 | 56 % |
Liitteenä olevassa taulukossa on kuvattu tarkemmin eri tulosalueiden talousarvioita ja niiden toteutumista sekä avattu poikkeamien syitä.
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteuman.
Päätös Päätösehdotuksen mukaan.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|