RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen, elokuu ja syyskuu 2023
Hyvlk 31.10.2023 § 82
59/02.02.02/2023
Valmistelija Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi
Rautjärven kunnan hallintosäännön 60 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Taloustiedot tammi-elokuun 2023 ajalta ovat valmiit. Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteuma elokuun loppuun mennessä on 66,7 % ja syyskuun loppuun mennessä 75 %. Hyvinvoinnin toimialan toteuma kokonaisuudessaan elokuun loppuun mennessä on 62,5 % ja syyskuun loppuun mennessä 75 %. Alla olevaan taulukkoon on tullut muutoksia hallinnon ja yhteensä -sarakkeen osalta verrattuna edelliseen kuukauteen työllisyyden edistämisen ja ruokapalveluiden siirryttyä pois hyvinvointilautakunnan alaisuudesta.
Hyvinvointipalvelut | TA+muutos | Toteuma | Toteuma-% |
Hallinto | -306 500 | -164 177 | 54 % |
Lukio | -619 170 | -453 991 | 73 % |
Perusopetus | -3 348 497 | -2 445 664 | 73 % |
Kirjasto ja kulttuuri | -325 799 | -244 562 | 64 |
Vapaa-aikapalvelut | -382 579 | -275 221 | 75% |
Varhaiskasvatus | -1 144 791 | -995 849 | 87% |
Yhteensä | -6 127 335 | -4 579 466 | 75% |
Liitteenä olevassa taulukossa on kuvattu tarkemmin eri tulosalueiden talousarvioita ja niiden toteutumista sekä avattu poikkeamien syitä.
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteuman.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|