Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.10.2023/Pykälä 76

Eymplk 25.10.2023 § 76 

97/02.02.00/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2024.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2024 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

 Käyttötalous

 Elinympärisöpalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024:

Toimintakulut ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna tukipalveluyksikön perustamisen takia. Tukipalveluyksikkö sijoitettiin elinympäristöpalveluihin ja ruoka- ja siivouspalvelut liittyivät osaksi elinympäristön tulosalueen toimintaa.

Investoinnit

Suunnitellut investointimenot vuodelle 2024 ovat 1 011.000 €. Investointisuunnitelman merkittävimpiä toimenpiteitä ovat:

• Miettilän kasarmialueen kehittäminen käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjalta
• Retkeily- ja pyöräilyreittien kokonaiskehittäminen ? suunnittelu ja toteuttaminen
• Tiiliruukin ranta-alueen yleissuunnitelman osittainen toteuttaminen

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2024 talousarvioesityksen, vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman sekä henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää em. hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.