Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.08.2024/Pykälä 76

Eymplk 28.08.2024 § 76 

47/02.02.02/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous 

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.6.2024 oli 116.135 € (25 %). Toimintatuottojen toteuma oli 1 497.174 € (48 %) ja -menojen -1 381.039 € (52 %).

Toimintatuotot ovat jääneet alle talousarvion, mutta mm. puunmyynnistä saatavat tuotot eivät ole tässä vaiheessa toteutuneet.

Toimintakulujen osalta on ylitetty talousarvion mukainen tasainen toteuma. Erityisesti rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Toimintakuluja tullaan seuraamaan vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla erityisen tarkasti.  

Investoinnit 

Investointien toteuma 30.6.2024 oli -142.691 € . Suunnitellut investointihankkeet ovat joko valmistelussa tai toteutuksessa. 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy talouden osavuosikatsauksen 1-6/2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.