Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 32


 

Rakentamisen ohjauksen ja Rautjärven Veden osavuosikatsaus 1-6-/2024

 

LiLu 27.08.2024 § 32 

47/02.02.02/2024

 

 

 

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

 

 

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

 

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

 

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

 

Rautjärven Vesi

 

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2024 – 30.6.2024 oli 133.043 € ja 50 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 320.786 € ja -menojen -187.743 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet selkeästi alle talousarvion.

 

Investointimenot ovat 1.1-30.6.2024 -357.096 €. Toteutuneet investointikustannukset ovat puhdistamon saneeraukseen liittyviä kustannuksia. Saneeraus etenee suunnitellusti.

 

Rakentamisen ohjaus

 

Rakentamisen ohjauksen osal­ta toiminnan toimintakate 1.1.2024 - 30.6.2024 oli -39.127 € 47 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 12.219 € (69 %) ja -me­no­jen -51.346 € (51 %). Talous on toteutunut suunnitellusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

 

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-6/2024 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin.