Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 98

Eymplk 23.10.2024 § 98 

97/02.02.00/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 - 2027 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2025.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2025 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

 Käyttötalous

 Elinympärisöpalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025:

 Arvioidut poistot ja arvonalentumiset ovat -1 364 200 €.

Kunnanhallituksen alustava talousarvio raami elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta (TE70 elinympäristölautakunta):

Talousarvioesitys ylittää talousarvioraamin. Talousarvioon on varattu määräraha kunnan osuuteen Tehtaantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen kustannuksista (510.000 €). Myös ICT-kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Investoinnit

Suunnitellut investointimenot vuodelle 2025 ovat 1 157.000 €. Investointisuunnitelman merkittävimpiä toimenpiteitä ovat:

-          Roihankatu-Tehtaantie kevyen liikenteen väylän rakentaminen

-          Simpeleen torialueen kunnostus ja viihtyvyyden parantaminen

 Talousarvion tekstiosa ja sitovat toiminnalliset tavoiteet esitellään kokouksessa.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Talousarvion tekstiosa ja sitovat toiminnalliset tavoiteet esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Elinympäristölautakunta tekee tarvittavat muutokset elinympäristön tulosalueen talousarvioesitykseen. Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Elinympäristölautakunta esittää em. kunnanhallitukselle.

Päätös Talousarvion tekstiosa ja sitovat toiminnalliset tavoitteet esiteltiin ja käytiin läpi kokouksessa.

Elinympäristölautakunta päätti hyväksyä elinympäristön tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sekä henkilöstöliitteen. Investointisuunnitelman osalta lautakunta päätti, että se palautetaan jatkovalmisteluun. Investointisuunnitelma tarkentuu kiinteistöstrategian valmistelun edetessä. Suunnitelma tuodaan lautakunnalle päätettäväksi myöhemmin. Elinympäristölautakunta päätti esittää talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sekä henkilöstöliitteen kunnanhallitukselle.