Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 41

LiLu 22.10.2024 § 41 

97/02.02.00/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 - 2027 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2025.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2025 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

Rautjärven Veden on esitettävä oma talousarvionsa Raut­jär­ven vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan bud­je­tis­ta erilleen.

Rautjärven Veden talousarvioesitys on laadittu sillä periaatteella, että lai­tok­sen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla ta­solla ja että laitos pystyy omilla maksutuloillaan kattamaan kaikki menonsa vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2025 on seuraava:

Poistojen ja rahoituskulujen jälkeen tilikauden tulos on 20.611 € ylijäämäinen.

Taksaa korotettiin 1.1.2024 lukien. Talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia voimassa olevaan taksaan.

Investointiesitys vuodelle 2025 on 265.000 €, josta 165.000 € on varattu Vihvilänsuon jäteveden puhdistamon saneerauksen loppuun saattamiseen. Muina investointeina suunnittelukaudella aloitetaan vesijohdon saneeraus Simpeleentiellä ja etäluettavien vesimittareiden hankinnat ja asennukset.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven veden vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Liikelaitos- ja lupajohtokunta esittää em. hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.