Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.11.2024/Pykälä 107

Eymplk 20.11.2024 § 107 

47/02.02.02/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous 

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta:

-          Toimintatuottojen toteuma oli 2 154.396 € (69 %)

-          Toimintamenojen toteuma oli -1 972.916 € (74 %)

-          Toiminnan toimintakate 30.9.2024 oli 181.480 € (40 %)

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti, mutta menojen arvioitua heikompi toteuma heikentää toimintakatetta.   

Investoinnit 

Investointien toteuma 30.9.2024 oli -391.735 €.

Osavuosiraportti ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään kokouksessa.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Talouden osavuosikatsaus 1-9/2024 kokonaisuudessaan sisältäen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen käydään läpi kokouksessa. Elinympäristölautakunta hyväksyy talouden osavuosikatsauksen 1-9/2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.