Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Esityslista 18.03.2025/Asianro 14

LiLu 18.03.2025    

11/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 31.3.2025.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Vuonna 2024 turvallisesta ja terveellisestä talous- ja jätevesienkäsittelystä huolehdittiin vallitsevien normien, lakien ja ohjeiden mukaisesti toteuttamalla viranomaistarkastukset ja hyväksyttyjen ohjelmien mukaiset näytteenotot.

Laitoksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna n. 3 %. Toimintatuotot jäivät alle talousarvion edelleen vähentyneen vedenkulutuksen takia. Vuodesta 2020 myydyn veden määrä on laskenut n. 20.000 m³ ja 20 %. Toimintakulut pysyivät suunnitellussa ja alittivat talousarvion. 

Vuoden 2024 investointeina jatkettiin Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon laaja-alaista saneerausta. Investointien osalta nettomeno oli vuonna 2024 441.577,58 € toteuma-% 50,6 %.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös