Elinympäristölautakunta
Esityslista 19.03.2025/Asianro 26

Eymplk 19.03.2025    

11/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 31.3.2025.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Elinympäristön tulosalueen toiminnan toimintakate oli 1.1.2024-31.12.2024 378.357 €. Toimintatuottojen toteuma oli 3 031.627 € ja toteumaprosentti 97,3 % talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteuma oli 2 653.270 € ja 99,8 %.

Vuoden 2024 investointitoteuma oli 639.749 €. Hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta Lehmuskadulle suunniteltua hulevesiverkon laajentamista. Urakkaan ei saatu tarjouksia.

Elinympäristön tulosalueen tilinpäätösraportti toimitetaan lautakunnan jäsenille tutustuttavaksi ennen kokousta.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristön tulosalueen tilinpäätösraportti käydään läpi kokouksessa. Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2024 tilinpäätökseen ja esittää ne kunnanhallitukselle. 

Päätös