Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.05.2025/Pykälä 52

Eymplk 21.05.2025 § 52 

37/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous 

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 31.3.2025 oli 185.336 €. Toimintatuottojen toteuma oli 865.449 € (26,34 %) ja -menojen -680.113 € (25,70 %). Talous on toteutunut lähes suunnitellusti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla eikä toteuma sisällä merkittäviä poikkeamia.

Investoinnit 

Investointien toteuma 31.3.2025 oli -6.219 €. Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä ja niiden toteuttaminen sijoittuu pääasiassa vuoden kolmelle viimeiselle kvartaalille.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 1-3/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.