Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 79

Eymplk 27.08.2025 § 79 

37/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous 

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate kesäkuun lopulla ol 411.563 € ja 64 % talousarvioon nähden.Toimintatuottojen toteuma oli 1 688.382 € (51 %) ja -kulujen -1 369.510 € (48 %). Talous on toteutunut lähes suunnitellusti vuodenensimmäisellä puolikkaalla eikä toteuma sisällä merkittäviä poikkeamia.

Investoinnit 

Investointimenojen toteuma 30.6.2025 oli -58.101 €. Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen ovat käynnissä ja niihin liittyvät kustannukset toteutuvat loppuvuoden aikana.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 1-6/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.