Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 14.10.2025/Pykälä 57

LiLu 14.10.2025 § 57 

103/02.02.00/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027 - 2028 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2026.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2026 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

Rautjärven Veden on esitettävä oma talousarvionsa Raut­jär­ven vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan bud­je­tis­ta erilleen.

Rautjärven Veden talousarvioesitys on laadittu sillä periaatteella, että lai­tok­sen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla ta­solla ja että laitos pystyy omilla maksutuloillaan kattamaan kaikki menonsa vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2026 on seuraava:

Poistojen ja rahoituskulujen jälkeen tilikauden tulos on 29.757 € ylijäämäinen.

Talousarvioesitys sisältää n. 10 % korotuksen vesihuollon käyttömaksuihin.

Investointiesitys vuodelle 2026 on 101.000 €. Vuoden 2026 investointeina toteutetaan viemäriverkoston korjaus Tehtaantiellä sekä käynnistetään etäluettavien vesimittareiden asennukset ja vesijohdon saneeraussuunnittelu Simpeleentiellä.  

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden vuoden 2026 talousarvion ja investointisuunnitelman 2026-2028. Johtokunta esittää em. hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.