Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.10.2025/Pykälä 96

Eymplk 15.10.2025 § 96 

103/02.02.00/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027 - 2028 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2026.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2026 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

 Käyttötalous

 Elinympärisöpalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2026:

 Arvioidut poistot ja arvonalentumiset ovat -1 631 400 €.

Toimintatuotot laskevat merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna, koska sote- ja pelakiinteistöjen vuokria ei ole budjetoitu täysimääräisesti kiinteistöjen todennäköisten yhtiöittämisten takia. Ko. kiinteistöille on budjetoitu tuloja vain toimintakuluja vastaava määrä, jolloin niillä ei ole budjettivaikutusta kokonaisuuteen.

Investoinnit

Investointiesityksessä investointien nettomeno vuodelle 2026 ovat 1 848.500 €. Tehtaantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen kunnan maksuosuus toteutuu vasta ensi vuonna.  Investointiesitykseen on sisällytetty vuodelta 2025 siirretyt investointi- ja kehittämishankkeet, jotka nostavat investointimenoja. Investointisuunnitelman muita merkittävimpiä suunniteltuja toimenpiteitä ovat:

-          Simpeleen torialueen kunnostus ja viihtyvyyden parantaminen

-          Kasarmikankaan kehittämishankkeet

-          Rautjärventien KLV:n rakentaminen lautakunnan esityksen mukaisesti

-          Lehmuskadun päiväkodin sähkösaneeraus

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028 sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Elinympäristölautakunta esittää em. kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.