Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.10.2025/Pykälä 75

Hyvlk 14.10.2025 § 75 

103/02.02.00/2025

Valmistelija Taina Paananen, vt. hyvinvointijohtaja

 p. 040 700 2941, taina.paananen@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden kestävyys ja tasapainoisuus. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset.  Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niihin tarvittavat määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kunta-konsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstö-suunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2026 talousarvion ja valtuuttaa vt. hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluontoisia tarkennuksia.

Päätös Hyväksyttiin. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon 15.9.2025 Kunnanhallituksen kokous § 211 ja lautakunta esittää etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamista 1.1.2026.