Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.11.2025/Pykälä 110

Eymplk 19.11.2025 § 110 

37/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous 

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.9.2025 oli  415.505,39 € ja 65 % talousarvioon nähden.

Toimintatuottojen toteuma oli 2 361.737 € (72 %) ja -kulujen -1 946.232 € (74 %). Toimintamenot ovat pysyneet pysyneet talousarviossa, mutta toimintatuottojen osalta toteuma on n. 100.000 € alle talousarvion tasaisen toteuman. Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut ovat laskutettu kesäkuun loppuun asti (vaikutus n. 65.000 €). Lisäksi puunmyyntituloja on luvassa vielä loppuvuoden aikana.

Investoinnit 

Investointimenojen toteuma 30.9.2025 oli -304.325 €.

Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on käynnissä ja niihin liittyvät kustannukset toteutuvat loppuvuoden aikana.

Talousarviomuutokset 2025

Investointisuunnitelman Tehtaantien kevyen liikenteen väylän kunnan maksuosuus 510.000 € ei toteudu vuoden 2025 aikana. Urakan toteuttamisesta vastaava Kaakkois-Suomen Ely-keskus kilpailuttaa urakkaa parhaillaan siten, että rakennustyöt saataisiin käyntiin alkuvuodesta 2026.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 1-9/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.