Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 69

LiLu 09.12.2025    

37/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2025 - 30.9.2025 oli 188.851 € ja 66 % talousarvioon nähden.Toimintatuottojen toteuma oli 468.309 € ja -menojen -279.458 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Automaatiopäivityksen jälkeen lietteen vastaanoton raportointiin liittyvien ongelmien takia vastaanotettuja lietteitä ei ole pystytty laskuttamaan normaalirytmissä.

Investointimenot ovat syyskuun loppuun mennessä 275.478 €. Investoinnit ylittävät talousarvion vähän yli 10.000 eurolla. Investointikustannukset ovat puhdistamon saneerauksen kustannuksia, jotka ovat vuodelle 2025 toteutuneet suunniteltua suurempina jälkiselkeytyksen ja ilmastuksen uusimisen urakan aloitusajankohdan siirtymisen takia. Loppuvuoden aikana ei toteuteta investointeja.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2025 - 30.9.2025 oli 2.446 €. Toimintatuottojen toteuma oli 102.296 € ja -kulujen -99.850 €. Toimintatuottoja nostaa aurinkovoimalan rakennuslupamaksu, joka on laskutettu, mutta maksuun on haettu ja myönnetty lisäaikaa. Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Luvitusta vaativa rakentaminen ja lupamäärät ovat odotetusti vähentyneet edellisvuodesta rakentamislain voimaantulon jälkeen.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-9/2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös