Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Esityslista 17.03.2026/Asianro 14

LiLu 17.03.2026    

132/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 30.3.2026.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Rakentamisen ohjauksen käyttötalouden osal­ta toiminnan toimintakate 1.1.2025 - 31.12.2025 oli -31.793 €. Toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma oli 104.814 € ja kulujen -136.607 €. Toimintatuottojen toteuma sisältää Änkilän aurinkovoimalan rakennuslupamaksun, joka on laskutettu, mutta maksulle on haettu maksuaikaa kevääseen 2026 asti. Toimintakulujen puolella ovat rakennustarkastaja-maankäyttöinsinöörin palkkakustannukset toteutuneet 100 % rakentamisen ohjauksen kustannuspaikoilta suunnitellun 50 % sijaan. Tilanne oikaistaan 1.1.2026 alkaen.

Vaikka luvista saadut maksutuotot ylittivät talousarvion, toteutui rakentamisen ohjauksen talous hieman talousarviossa arvioitua heikommin. Toimintakulut ylittivät talousarvion henkilöstökulujen osalta.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy rakentamisen ohjauksen tiedot vuoden 2025 tilinpäätökseen ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös