Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Esityslista 26.05.2026/Asianro 24

LiLu 26.05.2026    

23/02.02.02/2026

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1 - 31.3.2025 oli 82.491,46 € ja 28 % talousarvioon nähden.Toimintatuottojen toteuma oli 158.077 € ja -menojen -75.585 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan talousarvion tasaisentoteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana selkeästi alletalousarvion.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut toteutuneita investointimenoja.

Rakentamisen ohjaus

 Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1 - 31.3.2026 oli -36.741 €. Toimintatuottojen toteuma oli 3.948 € ja -menojen -36.741 €.  Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-3/2026 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös