Elinympäristölautakunta
Esityslista 27.05.2026/Asianro 54

Eymplk 27.05.2026    

23/02.02.02/2026

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 31.3.2026 oli 67.448 € (toteumaprosentti 16,5 %). Toimintatuotot toteutuivat hieman suunniteltua paremmin ja toimintakulut ylittivät talousarvion tasaisen toteuman n. 74.000 €. Merkittävin poikkeama ovat lämmityskustannukset, jotka nousivat kylmän alkuvuoden takia.

Investoinnit

Investointien toteuma oli -68.245 € €. Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä ja niiden toteuttaminen sijoittuu pääasiassa vuoden kolmelle viimeiselle kvartaalille.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 1-3/2026 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös