Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Esityslista 25.08.2026/Asianro 32

LiLu 25.8.2026   

23/02.02.02/2026

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden toimintatuottojen toteuma oli kesäkuun lopussa 320.433 € ja toimintakulujen -210.302 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 50.000 € alle talousarvion, joka heikentää toimintakatetta (110.130 €). Putsarin saneerauksesta johtuvien kasvaneiden poistojen jälkeen laitoksen tulos on n. 17.000 € alijäämäinen tässä vaiheessa vuotta.

Investointien toteuma oli 30.6.2026 -27.688 €. Toteutuneet kustannukset ovat puhdistamolle johtavan paineviemärin korjauksen kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

 Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1 - 31.6.2026 oli -44.771 €. Rakentamisen ohjauksen talous on toteutunut suunnitellusti. Rakentaminen on hieman piristynyt hiljaisen alkuvuoden jälkeen. Erityisesti asiakaspalvelun ja neuvonnan määrä on kasvanut.

Esittelijä

 Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus 

 Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-6/2026 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös