Elinympäristölautakunta
Esityslista 26.08.2026/Asianro 79

Eymplk 26.8.2026   

23/02.02.02/2026

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.6.2026 oli n. 129.000 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin. Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion n. 100.000 €. Merkittävin yksittäinen poikkeama ovat kiinteistöjen lämmityskustannukset, joiden toteuma ylitti kesäkuun lopussa talousarvion tasaisen toteuman n. 75.000 €.

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 356.808 €. Suurimpien investointien osalta Simpeleen torialueen kunnostaminen ja Kasarmikankaan esiintymislava-alueen työt ovat saatu valmiiksi. Varhaiskasvatuksen tilojen rakentamisen työt Rautjärven hyvinvointiaseman yhteyteen ovat lähteneet liikkeelle. Hankkeen toteuttamiseen kunnanvaltuusto myönsi 250.000 € lisämäärärahan kesäkuun kokouksessa. Tehtaantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen etenee suunnitellusti Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskuksen johdolla. Kunnan maksuosuus hankkeessa on 10 %.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus 

 Elinympäristölautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-6/2026 tiedokseen ja esittää sen edelleen kunnahallitukselle.

Päätös