Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 82

Hyvlk 09.11.2021 § 82 

95/02.02.02/2021

Valmistelija Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja

 p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

 Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

 Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosalue-kohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

 Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.

 Tasainen tulo- ja menokertymä 30.9.2021 asti on 75 %.

 Hyvinvointipalvelujen tulosalueen talouden toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksikkö tasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

 Talousarvion muutoksille ei ole tarvetta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 9.2021 ja esittää edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.                           

Päätös Merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.