RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.04.2021/Pykälä 28
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Elinympäristöpalvelujen osavuosiraportti 1/2021
Eymplk 28.04.2021 § 28
95/02.02.02/2021
Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi
Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.
Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.
Käyttötalous:
Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 31.3.2020 oli 22,3 %. Toimintatuottojen toteuma oli 23,8 % ja menojen 24,4 %.
Investoinnit:
Investointien osalta toteuma oli 31.3.2021 6,3 %.
Oheisena:
- Elinympäristöpalvelut; käyttötalouden toteuma 1-3/2021
- Elinympäristöpalvelut; investointien toteuma 1-3/2021
- Elinympäristöpalvelut; Osavuosiraportti 1/2021
Elinympäristöpalvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä tulosalueen kriittisten menestystekijöiden ja mittareiden toteuma on esitetty oheisena olevassa raportissa.
Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 1/2021 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |