Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.03.2022/Pykälä 21

Eymplk 23.03.2022 § 21 

204/02.02.02/2021

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 28.3.2022. Toimialoja on pyydetty toimittamaan 17.3.2022 mennessä toi­mi­alan­sa toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Elinympäristön tulosalueen käyttötalouden osal­ta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 31.12.2021 oli 758.825 € ja 102,00 %. Kokonaisuutena elinympäristön tulosalueen käyttötalous toteutui suunnitellusti. Poistojen jälkeen tilikauden tulos oli -656.844 euroa, joka on n. 40.000 € talousarviossa arvioitua parempi.

Investointimenot talousarviomuutoksien jälkeen olivat vuonna 2021 336.021 € toteuma % 58. Koronalla oli vaikutuksia suunniteltujen rakennushankkeiden toteuttamiseen. Materiaalien hintojen nousu ja saatavuuden heikentyminen vaikuttivat kyseltyjen urakoiden hintoihin. Aseman koulurakennuksen 1. vaiheen peruskorjaus ja Komppaniapäällikön talon muuttaminen sotahistoriakeskukseksi hankkeiden toteuttamista päätettiin siirtää.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden vuoden 2021 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksen sekä liitteet ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.