Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 56

Eymplk 24.08.2022 § 56 

86/02.02.02/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.6.2022 oli 299.131 € ja 50 %. Toimintatuottojen toteuma oli 1 251.755 € (51 %) ja -menojen -952.624 € (51 %).

Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet yli talousarvion kiihtyneen inflaation aiheuttaman hintojen nousun ja sähköenergian hinnan takia.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.6.2022 oli -161.467 € ja 18 %. Komppaniapäälliköntalon muutostyöt ja päällystystyöt käsittävät lähes puolet vuotoisesta investointibudjetista. Molemmat hankkeet ovat käynnissä.             

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 2-2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.                           

Päätös Hyväksyttiin.