Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 47

LiLu 18.10.2022 § 47 

125/02.02.00/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2023.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2023 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

Rautjärven Veden on esitettävä oma talousarvio Raut­jär­ven vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan bud­je­tis­ta erilleen.

Vesihuoltoliikelaitos on laatinut ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen sillä periaatteella, että lai­tok­sen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla ta­solla ja että laitos pystyy omilla maksutuloillaan kattamaan kaikki menonsa vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2023 on seuraava:

Talousarvio on laadittu taksaesityksen mukaisesti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2023.

Investointiesitys vuodelle 2023 on 712.000 €, josta 612.000 € ovat Vihvilänsuon jäteveden puhdistamon saneerauskustannuksia. 100.000 € on varattu verkostojen peruskorjauksiin ja automaatiopäivityksiin.              

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven veden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Liikelaitos- ja lupajohtokunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.                            

Päätös Hyväksyttiin.