Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 78

Eymplk 26.10.2022 § 78 

125/02.02.00/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2023.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2023 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan hen­ki­lös­tö­suun­ni­tel­man. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toi­min­ta­pro­ses­se­ja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Käyttötalous 

Talousarvion laadintaohjeessa on määritelty toimielinten talousarviokehykset. Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan kehys seuraava:

Elinympäristön tulosalueen talousarvio vuodelle 2023:

Talousarviossa on varauduttu rakennuksien purkamisiin n. 200.000 €, sähköenergian hinnannousuun n. 40.000 € ja Lahnasentien parantamiseen n. 50.000 €.

Investoinnit

Suunnitellut investointimenot vuodelle 2023 ovat n. 990.000 €. Suurimpana yksittäisenä investointina toteutetaan Mikonkadun katusuunnitelman mukainen hulevesien hallinnan parantaminen ja katualueen kunnostus.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2023 talousarvioesityksen, vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman sekä henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.                           

Päätös Hyväksyttiin.