RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 80
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2022
Hyvlk 15.11.2022 § 80
86/02.02.02/2022
Valmistelija Sabah Samaletdin, vs. hyvinvointijohtaja p. 040 700 2941, sabah.samaletdin@rautjarvi.fi
Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2022 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.
Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosalue-kohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.
Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.
Tasainen tulo- ja menokertymä 30.9.2022 asti on 75 %.
Hyvinvointipalvelujen tulosalueen talouden toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksikkötasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.
| Talousarvio 2022 (muutos), eur | Osavuosi-katsaus 1-6/2022, eur | Osavuosi-katsaus/talousarvio (muutos), % |
Tuotot | 1 009 644,00 | 814 040,28
| 80,63 |
Toimintakulut | -7 001 902,86 | -4 997 602,85 | 71,37 |
Toimintakate | -5 992 258,86 | -4 183 562,57 | 69,82 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja, vs. Samaletdin Sabah
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 30.9.2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Jakelu Kunnanhallitus
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |