Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 87

Eymplk 23.11.2022 § 87 

86/02.02.02/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja,

p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.9.2022 oli 400.583 € ja 70 %. Toimintatuottojen toteuma oli 1 821.960 € (73,3 %) ja -menojen -1 421.377 € (74,3 %).

Käyttötalouden osalta ei ole raportoitavia poikkeamia eikä talousarviomuutoksia.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.9.2022 oli -414.648 € ja 39 %.

Talousarviomuutokset: 

Mikonkadunkatusuunnitelma hyväksyttiin nähtävillä olon jälkeen elokuussa. Tällä hetkellä käynnissä on rakennussuunnittelu ja toteutus siirtyy vuodelle 2023.

TA -155.000 € ? muutos 140.000 € ? muutettu TA -15.000 €

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus  Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 3-2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle                           

Päätös Hyväksyttiin.