Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 89

Eymplk 26.10.2022 § 78 

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2023.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kun­ta­kon­ser­nil­le toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suun­ni­tel­ma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel­voit­teet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi­min­ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuo­teen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan stra­te­gis­ten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2023 osal­ta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vas­taa­vas­ti.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan hen­ki­lös­tö­suun­ni­tel­man. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toi­min­ta­pro­ses­se­ja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Käyttötalous 

Talousarvion laadintaohjeessa on määritelty toimielinten talousarviokehykset. Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan kehys seuraava:

Elinympäristön tulosalueen talousarvio vuodelle 2023:

Talousarviossa on varauduttu rakennuksien purkamisiin n. 200.000 €, sähköenergian hinnannousuun n. 40.000 € ja Lahnasentien parantamiseen n. 50.000 €.

Investoinnit

Suunnitellut investointimenot vuodelle 2023 ovat n. 990.000 €. Suurimpana yksittäisenä investointina toteutetaan Mikonkadun katusuunnitelman mukainen hulevesien hallinnan parantaminen ja katualueen kunnostus.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2023 talousarvioesityksen, vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman sekä henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.                           

Päätös Hyväksyttiin.

Eymplk 23.11.2022 § 89 

125/02.02.00/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

 Elinympäristölautakunnan talousarvioesityksen käsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen on esitetty muutamia muutoksia. Kunnanvaltuuston marraskuun kokouksessa (Kh 14.11.2022 §) esitettiin korotuksia yksityistieavustusten ja päällystystöiden määrärahoihin kunnan tuloveroprosentin käsittelyn yhteydessä. Kunnan vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen ja mahdollistaa korotukset. Niin yksityistieavustuksia kuin päällystystöiden määrärahoja laskettiin osana talouden tasapainottamisen toimenpiteitä vuodelle 2021.

 Kunnanhallitus käsittelee talousarvioesitystä ensimmäisen kerran maanantaina 21.11. Käsittelyn perusteella tehdyt muutokset tuodaan tiedoksi lautakunnan kokoukseen.             

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää, että talousarvioesitykseen tehdään seuraavat lisäykset:
1. Yksityistieavustuksien määräraha nostetaan ensi vuodelle talouden tasapainottamisen toimenpiteitä edeltävälle tasolle. Määräraha vuodelle 2023 on 48.500 €.
2. Päällystystöiden investointimääräraha nostetaan ensi vuodelle talouden tasapainottamisen toimenpiteitä edeltävälle tasolle. Investointimääräha vuodelle 2023 on 80.000 €.

Lisäksi lautakunta päättää, että lisäykset koskevat vain talousarviovuotta 2023. Tulevien vuosien tilanne arvioidaan uudelleen  vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä.                           

Päätös Hyväksyttiin.