Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 57

Eymplk 30.08.2023 § 57 

59/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.6.2023 oli 303.175 € ja 89 %. Toimintatuottojen toteuma oli 1 429.737 € (55 %) ja -menojen -1 126.562 € (50 %). Toimintamenot ovat pysyneet talousarviossa ja toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion tasaista toteumaa paremmin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.6.2023 oli -164.702 € ja 15 %. Tälle vuodelle suunnitellut suurimmat urakat sijoittuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle (Mikonkadun katusuunnitelman toteuttaminen, Sotahistoriakeskuksen korjaukset ja kestopäällystys).

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 1-6/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.