Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 86

Eymplk 22.11.2023 § 86 

59/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.9.2023 oli 341.739 €. Toimintatuottojen toteuma oli 2438.397 € ja -menojen -2 096.658 €. Talous on toteutunut suunnitellusti.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.9.2023 oli -607.790 €. Investoinnit ovat edistyneet suunnitelman ja muutetun 2023 talousarvion mukaisesti.

Talousarviomuutokset:

Käyttötalous

Valtuuston hyväksymät:

• Kp 7591 kiinteistöjen hallinto, lisämääräraha -36.000 € (Kv 20.02.2023 § 3)
• Kp 7112 kunnallistekniikan suunnittelu -34.000 € (Kv 20.02.2023 § 3)
• Kp 7313 Simpeleen koulu, lisämääräraha -80.000 € (Kv 20.02.2023 § 3) ? siirretty hyvinvoinnin kustannuspaikalle

Uudet:

• Kp 7413 Mustikkakatu 2, varattu -100.000 € B-talon purkamiseksi ? muutos 100.000 €. Syy: Ei käytännössä mahdollisuutta purkaa samaan aikaan A-talossa ja yhteisellä leikkipihalla järjestettävän päiväkotitoiminnan takia.

Investoinnit

Valtuuston hyväksymät:

• Mikonkadun katusuunnitelman toteuttaminen 168.000 € (Kv 12.06.2023 § 18)
• Suopursunkadun hulevesijärjestelmän saneeraus, katualueen kunnostus sekä Viipurinkadun ja Saniaiskadun välisen raitinrakentaminen 47.000 € (Kv 12.06.2023 § 19)
• Kivijärven toimintakeskuksen pohjakerroksen sisäilmakorjaukset 75.000 € (Kv 04.09.2023 § 29)
• Miettilän sotahistoriakeskuksen kalustehankinnat 60.000 € (Kv 04.09.2023 § 29)
• Asemanseudun kirjaston kirjahyllyjen ja kalusteiden hankinta 15.000 € (Kv 04.09.2023 § 29)

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 1-9/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.