Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.03.2024/Pykälä 27

Eymplk 20.03.2024 § 27 

30/02.02.02/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 25.3.2024.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Elinympäristön tulosalueen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2023 - 31.12.2023 oli 404.303 €. Toimintatuottojen toteuma oli 3 336.879 € (104 %) ja toimintakulujen toteuma -2 932.576 € (100 %). Kokonaisuutena elinympäristön tulosalueen talous toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointimenot olivat vuonna 2023 1 212.203 € toteuma % talousarvioon nähden 86,6 %.

Investoinnit toteutuivat lähes suunnitellusti. Vain Simpeleen paloasemalle suunnitellut investoinnit (10-vuotis kunnossapitokorjaukset, varavoiman liittäminen paloaseman sähköverkkoon ja sähköautojen latauspisteen rakentaminen) sekä Miettilän Kasarmikankaan aluelämpöjärjestelmän muutos jäivät toteuttamatta tilikauden aikana liitteessä tarkemmin avatuista syistä johtuen.

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2023 tilinpäätökseen ja esittää ne kunnanhallitukselle. 

Päätös Hyväksyttiin.