Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 231

Kh 22.11.2021 § 231 

95/02.02.02/2021

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöön¬pa¬no-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilin-päätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma rapor-tointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 75 %.

Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes tavoitteen mukaisesti 56 %. Toimintamenot ovat hieman ylittyneet tasaisen toteuman mukaisesta. eli 77 %. menoihin sisältyy Eksoten ali-jäämää 625 500 euroa, joka vuoden lopussa mahdollisuuksien mukaan oikaistaan tilinpäätöksessä varauksien purkamisella, joka tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on talousarvioon nähden 78 %.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut joidenkin toimintojen toteuttamismah-dollisuuksiin ja alueen toimijoihin, eikä vaikutuksia vielä voida tarkkaan en-nustaa. Koronaepidemia on siirtänyt pitkälti asioimisen sähköisten välinei-den kautta toteutettaviksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 3/2021 osavuosiraportin tietoon saatetuksi.                           

Päätös Hyväksyttiin.