Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 169

Kh 06.09.2021 § 169 

95/02.02.02/2021

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jei­den mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden to­teu­tu­mis­ti­lan­tees­ta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne ra­por­toi­daan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti si­to­vien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma ra­por­toin­ti­het­kel­lä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 50 %.

Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuo­si neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes ta­voit­teen mukaisesti 49,70 %. Toimintamenot ovat hieman ylittyneet tasaisen toteuman mukaisesta. eli 51,5 %. menoihin sisältyy Eksoten alijäämää 417 000 euroa, joka vuoden lopussa oikaistaan tilinpäätöksessä varauksien purkamisella, joka tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on ta­lous­ar­vi­oon nähden 51,6 %.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut joidenkin toimintojen to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja alueen toimijoihin, ei­kä vaikutuksia vielä voida tarkkaan ennustaa. Koronaepidemia on siir­tä­nyt pitkälti asioimisen sähköisten välineiden kautta toteutettaviksi.

Oheismateriaalina kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 1/2021 osavuosiraportti

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 2/2021 osavuosiraportin tietoon saatetuksi.                           

Päätös Hyväksyttiin.