Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 96

Kh 06.06.2022 § 96 

86/02.02.02/2022

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jei­den mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden to­teu­tu­mis­ti­lan­tees­ta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne ra­por­toi­daan ennakkotietona toteuma ennen tilinpäätös kirjauksia ja lopullinen toteuma tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu­los­alue­koh­tai­ses­ti si­to­vien toiminnallisten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma ra­por­toin­ti­het­kel­lä, arvio koko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja nii­den syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 25 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 4,92 %. Toimintamenot ovat alittuneet tasaisen kertymän 0,4 % talousarvion mukaisesta. Toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden hieman parempana kuin talousarviossa on suunniteltu. Vuosikate on 1 451 969 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 127 411 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 4,3 miljoonaa euroa, mikä on 32 % talousarvioon nähden. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 3,2 miljoonaa euroa, joka on 0,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 1,1 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä tulee vasta syksyllä mutta alkuvuodesta kertymää on jo kuitenkin noin 86 000 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 2,7 miljoonaa euroa, mikä on 25 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 173 214 euroa enemmän kuin edellistä vuonna.

Oheismateriaalina 1/2022 osavuosiraportti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee 1/2022 osavuosiraportin tietoonsaatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi  kunnanvaltuustolle.                           

Päätös Hyväksyttiin.