Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 186

Kh 20.11.2023 § 186 

97/02.02.00/2023

Valmistelija Heli Janhunen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana on strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Petteri Orpon hallitus asettaa ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassaan tavoitteeksi, että kansantalouden tilinpidon mukainen kuntahallinnon rahoitusasema on lähellä tasapainoa vuonna 2027. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemista, sillä julkisen talouden painelaskelman perusteella kuntahallinnon rahoitusasema suhteessa bruttokansantuotteeseen on -0,4 % vuonna 2027.

Kuntakonsernin tuloslaskelma

Talousarvion tilanne 16.11.2023 on 138 382 euroa alijäämäinen. Valmistelusta puuttuvat vielä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristötoimen kustannukset.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvoinnin toimialan talouden tasapainottamisehdotuksia vuodelle 2024 ovat aikuisten perusopetukseen varatun 35 000 €:n jättäminen budjetista pois ja/tai Asemanseudun (Otsola) 1.-2.lk:n alkuopetuksen siirtäminen Simpeleen koululle lukuvuodesta 2024-2025 alkaen, jolloin säästetään yhden määräaikaisen opettajan ja yhden määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset. Lukuvuonna 2024-2025 1.luokan oppilaita on 0 ja 2.lk:n oppilaita 5 Otsolassa.

Elinympäristöpalvelut

Rautjärven kuntakonsernin kiinteistöpoliittinen ohjelma on päivitetty vuosille 2022-2024. Ohjelman tavoitteena asumisen kiinteistöjen osalta on ollut asuntojen ylikapasiteetin poistaminen Simpeleellä, ja yhtenä toimenpiteenä on esitetty Mustikkakatu 2 B-talon purkaminen ohjelmakauden aikana.

Mustikkakadun A-talossa on aloittanut toimintansa Simpeleen päiväkodin yksikkö. Lisäksi A-talon tiloissa toimii, AA-kerho ja MLL:n leikkikoulu. Lisäksi A-talossa on kolme vuokra-asuntoa. A- ja B-taloilla on yhteinen leikkipiha. B-talon purkaminen on nykytilanteessa hankalaa ja se vaatisi käytännössä A-talon toimintojen sijoittamisen väliaikaisesti muualle. Kiinteistöpoliittinen ohjelma tullaan päivittämään ensi vuoden aikana ja siinä yhteydessä on syytä pohtia koko Mustikkakatu 2 kiinteistön tulevaisuus sekä toimintojen mahdollinen uudelleen sijoittaminen muihin tiloihin. 

Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle elinympäristön tulosalueen talouden tasapainottamisen toimenpiteenä vuodelle 2024 Mustikkakatu 2 B-talon purkamisen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Lautakunta esittää, että Mustikkakatu 2 kiinteistön tulevaisuus pohditaan kiinteistöpoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä ensi vuoden aikana. Kertaluontoisen purkukustannuksen poistamisen tulosta parantava vaikutus on 100.000 €.

Esittelijä Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus Kunnanhallitus ohjeistaa talousarvion laadinnan jatkamisessa ja merkitsee tiedoksi tämän hetkisen tilanteen.

Päätös Kunnanjohtaja avasi 17.11.2023 Valtiovarainministeriön julkaisemaa valtionosuuksien pienentämistä koskevaa tiedotetta.
Hyvinvointijohtaja Anu Koistinen kertoi toimialan talousarvion 2024 laadinnan perusteista ja sopeuttamiskohteista.
Tekninen johtaja Juho Jylhä esitteli toimialan talousarvion 2024 laadinnan perusteita ja sopeuttamiskohteet.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 laadintatilanteen ja ohjeisti talousarvion 2024 sopeuttamiskohteista.