Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.11.2024/Pykälä 203

Kh 18.11.2024 § 203 

47/02.02.02/2024

Valmistelija Heli Janhunen, hallintojohtaja

 Puh. 040 3540 292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2024 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Osavuosikatsauksessa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosalue-kohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Osavuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.

Tasainen tulo- ja menokertymä 30.6.2024 asti on 75 %.

Konsernipalveluiden tulosalueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksikkötasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Koko kuntakonsernin osavuosiraportti tuodaan hallituksen käsittelyyn 9.12.2024.

Esittelijä Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.