Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.08.2025/Pykälä 186

Kh 11.08.2025 § 186 

37/02.02.02/2025

Valmistelija Heli Janhunen, hallintojohtaja

 puh. 040 3540 292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2025 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Osavuosikatsauksessa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosalue-kohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Osavuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrä-rahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.

Tasainen tulo- ja menokertymä 30.6. on 50 %.

Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Koko kuntakonsernin osavuosiraportti tuodaan hallituksen käsittelyyn 15.9.2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi alaistensa yksiköiden osavuosikatsauksen 1-6/2025.

Päätös Hyväksyttiin.