RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 56
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.2025-30.6.2025
Hyvlk 26.08.2025 § 56
37/02.02.02/2025
Valmistelija Taina Paananen, vt. hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, taina.paananen@rautjarvi.fi
Kunnanhallituksen antamien vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2025 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.
Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosalue-kohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.
Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.
Tasainen tulo- ja menokertymä 30.6.2025 asti on 50 %.
Hyvinvointipalvelujen tulosalueen talouden toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksikkötasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.
| TP 2024 | TA 2025 (muutos) | Osavuosikatsaus 1-6/2025 | Osavuosikatsaus 1–6/2025 vs. Talousarvio 2025 (muutos) |
Tuotot (€) | 572 031,88 | 332 838 | 256 014,81 | -23,08 % |
Toimintakulut (€) | −7 164 557,12 | −7 233 064,66 | −3 585 183,10 | -50,43 % |
Toimintakate (€) | −6 592 525,24 | −6 900 226,66 | −3 329 168,29 | -51,75 % |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Paananen Taina
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.1.- 30.6.2025 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen ajalle 1.1. - 30.6.2025 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|