Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 253

Kh 10.11.2025 § 253 

103/02.02.00/2025

Valmistelija Heli Janhunen, hallintojohtaja

 p. 040 3540 292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Talousarvion 2026 laadinnan pohjana on ollut käyttötalouden osalta kuluvan vuoden talousarvio. Talousarvioraamissa palkkakulujen tehtiin 2,25 % varaus korotuksiin ja muihin kuluihin 1,6 % inflaatiovaraus.

Näillä taustatekijöillä ja valtionosuuksien ja verotuloennusteen valmistuttua talousarvio 2026 oli alijäämäinen 0,55 miljoonaa euroa.

Talousarvion tasapainotustavoitteeksi asetettiin +/- 0 euroa tavoitteeseen pääseminen.

Tasapainottamistoimenpiteinä on tehty seuraavat muutokset talousarvioon 2026:

1.       Yhtiöittämisselvityksessä yhtiöitettäväksi esitettävien kiinteistöjen poistojen osuus muutettiin niin, että hoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen tilojen poistoista vain tammikuun osuus jätettiin kunnan vastuulle. Poistot vähenivät 267 300 euroa.
2.       Aholan, palvelukeskuksen, Kangaskosken ja Asemanseudun liikerakennuksen poistoista kunnan osuudeksi jätettiin tammi-maaliskuun poistot. Poistot vähenivät 8 150 euroa.
3.       Vuodelle 2026 varatut palvelukeskuksen ja Kangaskosken kiinteistöjen arvojen alaskirjaukseen varattu 110 000 euroa poistettiin ja alaskirjaukset suoritetaan vuonna 2025.
4.       Työllisyysyksikölle on varattu 95 000 sakkomaksujen kasvuun. Erä poistetaan
5.       Tietohallintoon on varattu 15 000 sähköisen arkistoinnin hankintaan. Erä siirretään vuodelle 2027.
6.       Hyvinvointipalvelut tekee säästötoimenpiteitä 50 400 euron edestä.

 Edellä luetelluilla toimenpiteillä talousarvio 2026 on tuloksessa +/- 0 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja, vs. Kääriäinen Maija

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2026 tasapainottamistoimenpiteet

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa tasapainottamistoimenpiteet lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus edellyttää, että käyttötalouden arvioinnin lisäksi lautakunnat arvioivat uudelleen myös investointien tarpeellisuuden ja ajoituksen.