Kunnanhallitus
Esityslista 14.09.2026/Asianro 149

Kh 14.9.2026   

23/02.02.02/2026

Valmistelija Heli Janhunen, hallintojohtaja

 p. 040 3540 292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9. ja vuoden lopun tilanne raportoidaan ennakkotietona toteuma ennen tilinpäätöskirjauksia ja lopullinen toteuma tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä.

Toimialojen puolivuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raporttien perusteella vuodelle 2026 on tulossa talousarviomuutoksia.

Tasainen tulo- ja menokertymä kesäkuun lopussa on  50 %.

Talousarviossa 2026 tilikauden ylijäämä oli 44 465,74 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa on alijäämäinen -166 922,76 euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet  48,9 prosenttisesti ja toimintamenot ovat toteutuneet 49,68 prosenttisesti talousarvioon verrattuna.  Toimintakate on 50,08 %

Vuosikate on 617 364,15 euroa, joka on  38,64 % talousarvioon verrattuna. Rahoitustuotot eivät kerry alkuvuodesta, niiden toteuma nähdään vasta kolmannen neljänneksen raportoinnissa.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3 368 237,58 euroa, mikä on 47,67 % talousarvioon nähden.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 1 637 135,52  euroa, mikä on 49,36 % talousarvioon nähden.

Oheismateriaalina 1–6/2026 osavuosiraportti.

Esittelijä Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus

Päätös